季度经济活动分析报告

sp;        1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：
               （1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。
               （2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
               （3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。
               2、燃油指标压力将会显现
               （1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。
               （2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。
               （3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。
               3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。
               4、部分船船舶水电费出现异常
               三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。
               四、下步工作
               参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。
               （一）一季度指标运行正常
               1、成本管理得到了科学预控。
               2、生产指标超进度。
               3、安全保持了稳定。
               4、服务船舶的力度进一步加大。
               （二）下步工作
               1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。
               2、成本控制要注意四个指标的监控
 

《季度经济活动分析报告(第3页)》